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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.331432 
Contract referenceCEMADOJA-2019-00080 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA  
Services 
Contract Start:
31/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2019-0055 
MATERIALES DE LIMPIEZA  
MATERIALES DE LIMPIEZA  
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
MATERIALES DE LIMPIEZA _EXT 
ServicesDominicana 
93,137.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.700207 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,930.000.000.0014,207.4080,480.0093,137.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE JARDINERÍA (PARES)10UD2402402,400.000.000.0018432.002,400.002,832.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01VASOS PLÁSTICOS DE 7 OZ. 25,000UD1.21.230,000.000.000.00185,400.0030,000.0035,400.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01VASOS DE CAFÉ 10,000UD1.051.0510,500.000.000.00181,890.0010,500.0012,390.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN EN BOLA PARA FREGAR (2 CAJA)20GAL4001252,500.000.000.0018450.008,000.002,950.00
    
5
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01Cubetas Plasticas (mediana)12UD1102753,300.000.000.0018594.001,320.003,894.00
    
6
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01Escobas Plastica24UD2361954,680.000.000.0018842.405,664.005,522.40
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01Guantes de protección100UD72959,500.000.000.00181,710.007,200.0011,210.00
    
8
27112004 - Palas
2.6.5.7.01Palas para basura.6UD1162251,350.000.000.0018243.00696.001,593.00
    
9
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO No. 2836UD2252258,100.000.000.00181,458.008,100.009,558.00
    
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 30,000UD0.220.226,600.000.000.00181,188.006,600.007,788.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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