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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.331246   Contract reference ADESS-2019-00184   Contract description: Mantenimiento preventivo y correctivo Vehículos Ford Ranger F-10, F-18, Chasis # 68123 y 85531, asignados a Servicios Generales y Riesgo y Control de ADESS.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADESS-UC-CD-2019-0183   Request Title Mantenimiento preventivo y correctivo Vehículos Ford Ranger F-10, F-18, Chasis # 68123 y 85531, asignados a Servicios Generales y Riesgo y Control de ADESS.   Description Mantenimiento preventivo y correctivo Vehiculos Ford Ranger F-10, F-18, Chasis # 68123 y 85531, asignados a Servicios Generales y Riesgo y Control de ADESS.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Mantenimiento preventivo y correctivo Vehiculos Fo   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 97,665.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.699033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,767.79 0.00 14,898.20 0.00 97,665.99 97,665.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Mantenimiento F-10 1 UD 90,313.46 76,536.83 76,536.83 0.00 18 13,776.63 0.00 90,313.46 90,313.46         2 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Mantenimiento F-18 1 UD 7,352.53 6,230.96 6,230.96 0.00 18 1,121.57 0.00 7,352.53 7,352.53 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a Comprometer # 160.pdf Cuota a Comprometer # 160.pdf Download Acta Adj. Viamar.pdf Acta Adj. Viamar.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_30/05/2019_06_18 p.m..Pdf Download ORDEN VIAMAR.pdf ORDEN VIAMAR.pdf Download Budget Setting   Back To Top 443F16666E7480C6501C4494DCF515B316FC62E3D1426326DC24F95CB079AC4B