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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.331158
Contract reference
INAFOCAM-2019-00192
Contract description:
IMPRESIÓN DE FOLDERS BLANCO CON BOLSILLO, LIBRETAS RAYADAS Y LAPICERO CON EL LOGO DE INAFOCAM PARA SE UTILIZADO EN LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL, DIRIGIDO A 341 PARTICIPANTES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAFOCAM-UC-CD-2019-0130
Request Title
IMPRESIÓN DE FOLDERS BLANCO CON BOLSILLO, LIBRETAS RAYADAS Y LAPICERO CON EL LOGO DE INAFOCAM PARA SE UTILIZADO EN LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL, DIRIGIDO A 341 PARTICIPANTES.
Description
IMPRESIÓN DE FOLDERS BLANCO CON BOLSILLO, LIBRETAS RAYADAS Y LAPICERO CON EL LOGO DE INAFOCAM PARA SE UTILIZADO EN LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL, DIRIGIDO A 341 PARTICIPANTES.
Business Operation
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN
Reply Reference
Rajd Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
135,936 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.699021 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,200.00
0.00
20,736.00
0.00
115,200.00
135,936.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
IMPRESIÓN DEFOLDER CON BOLSILLO
320
UD
130
130
41,600.00
0.00
18
7,488.00
0.00
41,600.00
49,088.00
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
IMPRESIÓN DE LIBRETAS RAYADAS
320
UD
110
110
35,200.00
0.00
18
6,336.00
0.00
35,200.00
41,536.00
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
IMPRESIÓN DE LAPICEROS CON EL LOGO DEL INAFOCAM
320
UD
120
120
38,400.00
0.00
18
6,912.00
0.00
38,400.00
45,312.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA
Xerox Scan_29052019170204.PDF
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Informe Final_
Informe Final_30_05_2019_03_46 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_30/05/2019_04_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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79EF94C9CD5C647604BE850786F42D550F93DF03ECF898427E4ECE5AAC58A834