1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.384518   Contract reference HOSP RAMON DE LARA-2019-00207   Contract description: Solicitud de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2019-0076   Request Title Solicitud de Materiales de Limpieza   Description Solicitud de Materiales de Limpieza   Business Operation Almacén de Propiedades   Reply Reference Solicitud de Materiales de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,298.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea San Isidro HMDRL DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.698635 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,660.00 0.00 20,638.80 0.00 114,660.00 135,298.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Millares de fundas plásticas transparentes 13x16 24 UD 1,995 1,995 47,880.00 0.00 18 8,618.40 0.00 47,880.00 56,498.40         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de fundas plásticas de 55 gls. Rojas 100/1 30 UD 1,650 1,650 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 49,500.00 58,410.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas plásticas de 30 gls. Negra 100/1 12 PAQ 1,440 1,440 17,280.00 0.00 18 3,110.40 0.00 17,280.00 20,390.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/05/2019_12_48 p.m..Pdf Download ry5434.pdf ry5434.pdf Download op098i.pdf op098i.pdf Download Budget Setting   Back To Top FD98D09F7CB4C554FA280F8E42B90418A7C509802298B9124E9200219B2CD9F0