1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.365299   Contract reference CONAPE-2019-00031   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJO DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONAPE-UC-CD-2019-0027   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJO DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJO DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA   Business Operation División de Ingeniería   Reply Reference arquitecto Ingrid crespo _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,158.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE SANTIAGO NO 4 GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.688129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,286.76 0.00 17,871.62 0.00 117,158.39 117,158.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 lamparas empotrables 2x2 10 UD 5,900 5,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00         2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.6.5.6.01 toma corrientes y tuberías de superficie con TM 6 UD 2,298.57 1,947.94 11,687.64 0.00 18 2,103.78 0.00 13,791.42 13,791.42         3 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.6.5.6.01 interruptores dobles 3 UD 864.99 733.04 2,199.12 0.00 18 395.84 0.00 2,594.97 2,594.96         4 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.6.5.7.01 puerta polimetal blanca (0.80 2.10m) cerradura doble puño c/llave y seguro 6 UD 6,962 5,900 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 41,772.00 41,772.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_03/09/2019_07_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 6EB76143FFCACDAC4A7976ECD744E9CB71085B1EBFDD23C18ED64C84A5537755