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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.333803   Contract reference Ayto. Verón-2019-00024   Contract description: Adquisición de materiales de oficina para distintos departamento de la alcaldía.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0010   Request Title Adquisición de materiales de oficina para distintos departamento de la alcaldía   Description Adquisición de materiales de oficina para distintos departamento de la alcaldía.   Business Operation Departamento de Compras y Contratación   Reply Reference Adquisición de materiales de oficina para distinto   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 521,861.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2019 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av, Barcelo km 2 23000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.691604 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 442,255.55 0.00 79,606.00 0.00 438,634.50 521,861.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Lapiz de carbón 250 UD 8 6.78 1,695.00 0.00 18 305.10 0.00 2,000.00 2,000.10         2 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Cajas de Folder 8 1/2 x 11 pulgada 120 UD 395 334.75 40,170.00 0.00 18 7,230.60 0.00 47,400.00 47,400.60         3 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Lapiceros azul 1,000 UD 11.5 9.75 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,500.00 11,505.00         4 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Resaltadores Verde 220 UD 52 44.07 9,695.40 0.00 18 1,745.17 0.00 11,440.00 11,440.57         5 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Grapas 26/6 100 UD 60 50.85 5,085.00 0.00 18 915.30 0.00 60,000.00 6,000.30         6 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Aislante 81/2x11 pulgada 150 UD 610 516.95 77,542.50 0.00 18 13,957.65 0.00 91,500.00 91,500.15         7 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Hojas protectoras 100/1 10 UD 315 266.95 2,669.50 0.00 18 480.51 0.00 3,150.00 3,150.01         8 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Resmas de papel 81 / 2x11 100 UD 290 245.76 24,576.00 0.00 18 4,423.68 0.00 290,000.00 28,999.68         9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Borrador de pizarra blanca 20 UD 92 77.97 1,559.40 0.00 18 280.69 0.00 1,840.00 1,840.09         10 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Saca grapas 25 UD 50 42.37 1,059.25 0.00 18 190.67 0.00 1,250.00 1,249.92         11 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Carpetas de 2 argollas 125 UD 295 250 31,250.00 0.00 18 5,625.00 0.00 36,875.00 36,875.00         12 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Carpetas de 3 argollas para archivar 100 UD 390 330.51 33,051.00 0.00 18 5,949.18 0.00 48,750.00 39,000.18         13 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CD sin caratula 50 UD 18 15.25 762.50 0.00 18 137.25 0.00 900.00 899.75         14 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Toner HP 410x 35 UD 3,135.59 4,067.8 142,373.00 0.00 18 25,627.14 0.00 109,745.65 168,000.14         15 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Toner Hp 410x colores 15 UD 3,135.59 4,067.8 61,017.00 0.00 18 10,983.06 0.00 47,033.85 72,000.06 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_05/06/2019_06_50 p.m..Pdf Download Orden.jpeg Orden.jpeg Download Presupuesto.docx Presupuesto.docx Download FACTURA AYUNTAMIENTO.pdf FACTURA AYUNTAMIENTO.pdf Download Budget Setting   Back To Top A4D2192B3B0CC3966E4AA0C4F9EB6FA76328CB41471EC41EEBA41B670557D469