1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.333662   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2019-00065   Contract description: ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021   Request Title ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS   Description ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA INSTITUCION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COTIZACION DPTO 2019-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 196,749.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Bank transfer   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.697733 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 166,736.63 0.00 30,012.59 0.00 224,735.00 196,749.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA, BLANCO 00, PARA EXTERIOR 15 UD 4,600 4,100 61,500.00 0.00 18 11,070.00 0.00 69,000.00 72,570.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA, ARENA 23, PARA EXTERIOR 8 UD 4,600 4,100 32,800.00 0.00 18 5,904.00 0.00 36,800.00 38,704.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRILICA, BEETHOVEN BLUE 73B - 4D, PARA EXTERIOR 4 UD 6,500 6,750 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 26,000.00 31,860.00         6 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO - OPERACIONES (4-SIZE M, 4-SIZE L, 2-SIZE XL) 10 UD 180 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,800.00 944.00         7 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS REFLECTIVOS COLOR MAMEY - MANTENIMIENTOS (2-SIZE L, 2-SIZE XL) 4 UD 180 80 320.00 0.00 18 57.60 0.00 720.00 377.60         10 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 LENTES DE PROTECCION 3 UD 120 70 210.00 0.00 18 37.80 0.00 360.00 247.80         11 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.6.5.7.01 CAJA DE HERRAMIENTAS/COMPLETA 1 UD 10,000 7,900 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 10,000.00 9,322.00         12 27111604 - Hachas de mano 2.3.6.3.04 MACHETES 60 CM 3 UD 300 275 825.00 0.00 18 148.50 0.00 900.00 973.50         13 27111902 - Limas 2.3.6.9.01 LIMAS 3 UD 85 110 330.00 0.00 18 59.40 0.00 255.00 389.40         14 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS DE JARDINERIA 3 UD 800 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 2,400.00 1,150.50         15 27111604 - Hachas de mano 2.3.6.3.04 MOCHA 3 UD 300 195 585.00 0.00 18 105.30 0.00 900.00 690.30         16 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 UNIFORME MANTENIMIENTOS (JUMPER), SIZE XL COLOR AZUL MARINO 3 UD 1,300 1,197 3,591.00 0.00 18 646.38 0.00 3,900.00 4,237.38         18 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERAS DE 150 PIES PARA JARDINERIA 6 UD 3,700 2,150 12,900.00 0.00 18 2,322.00 0.00 22,200.00 15,222.00         19 46181605 - Zapatos de seg(...)46181605 - Zapatos de seguridad 2.3.9.9.04 ZAPATOS DE TRABAJO MENTENIMIENTO SIZE - 41, 42, 43 3 UD 4,000 1,450 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 12,000.00 5,133.00         20 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE SEGURIDAD #42 6 UD 5,000 1,550 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 30,000.00 10,974.00         21 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIAS RECARGABLES DE 9 VOLTIOS 4 UD 1,500 562.5 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 6,000.00 2,655.00         22 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLES DE 9 VOLTIOS 1 UD 1,500 1,100.63 1,100.63 0.00 18 198.11 0.00 1,500.00 1,298.74 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO..pdf CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/05/2019_06_18 p.m..Pdf Download ACTO ADMINISTRATIVO CM-2019-0021.pdf ACTO ADMINISTRATIVO CM-2019-0021.pdf Download Budget Setting   Back To Top 4E8BCE7A4213327D291BE1A1FB320F45C4C644D1B356A2446C3B2E7D15835B76