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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.330404   Contract reference OPTIC-2019-00077   Contract description: Adquisición de suministro de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2019-0013   Request Title Adquisición de suministro de limpieza   Description Adquisición de suministro de limpieza   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OPTIC-DAF-CM-2019-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,248.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 28/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.697924 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,160.00 0.00 3,088.80 0.00 30,840.00 20,248.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Multiuso 48 GAL 200 75 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 9,600.00 4,248.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos 48 GAL 200 115 5,520.00 0.00 18 993.60 0.00 9,600.00 6,513.60         7 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Pinespuma 12 UD 220 195 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,640.00 2,761.20         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Servilletas de papel 15 PAQ 600 380 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 9,000.00 6,726.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/05/2019_06_40 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación CM 0013.pdf Acta de adjudicación CM 0013.pdf Download Certificacion.pdf Certificacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top BF5023F857C2AADA6350553045D5072B39037FDC2D2ADE8502731510B2683B75