1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.333387   Contract reference MIDEREC-2019-00691   Contract description: SERVICIO DE REFRIGERIO Y PICADERA PARA SER BRINDADA EN LA RUEDA DE PRENSA QUE PRESENTARA A CLASIFICATORIO DE TAEKWONDO EN LIMA PERU 2019   Type of Contract Services   Contract Start: 28/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2019-0424   Request Title SERVICIO DE REFRIGERIO Y PICADERA PARA SER BRINDADA EN LA RUEDA DE PRENSA QUE PRESENTARA A CLASIFICATORIO DE TAEKWONDO EN LIMA PERU 2019   Description SERVICIO DE REFRIGERIO Y PICADERA PARA SER BRINDADA EN LA RUEDA DE PRENSA QUE PRESENTARA A CLASIFICATORIO DE TAEKWONDO EN LIMA PERU 2019   Business Operation PROTOCOLO   Reply Reference Varga' S Servicios de Catering, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 76,112 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.698106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,700.00 0.00 11,412.00 0.00 64,700.00 76,112.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 SERVICIO DE PICADERA 120 UD 335 335 40,200.00 0.00 18 7,236.00 0.00 40,200.00 47,436.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 48 UD 25 25 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLON DE AGUA 1 UD 100 100 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00         4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 GALONES DE JUGO 5 GAL 875 875 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         5 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 CRISTALERIA Y CUBERTERIA 60 UD 45 45 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         6 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO 4 UD 100 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         7 52151701 - Utensilios par(...)52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico 2.3.9.5.01 PALITA PARA SERVIR HIELO 1 UD 50 50 50.00 0.00 18 9.00 0.00 50.00 59.00         8 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.5.01 NEVERITA PEQUEÑA PARA HIELO 1 UD 500 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         9 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 CAMAREROS 3 UD 3,500 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         10 48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 JARRAS 3 UD 100 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1 1 PAQ 250 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 250.00 295.00         12 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 BANDEJAS PARA CAMAREROS 3 UD 75 75 225.00 0.00 18 40.50 0.00 225.00 265.50         13 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 DOILIES PARA BANDEJAS 3 UD 50 50 150.00 0.00 18 27.00 0.00 150.00 177.00         14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASOS PLASTICOS 1 PAQ 250 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 250.00 295.00         15 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 SERVICIO DE ENTREGA 1 DÍA 3,500 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_28/05/2019_03_05 p.m..Pdf Download DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top 5302E9F94B3C9BA87B6E5095EE1478D9E4AFF98B161E245AEEEBD369DC008BEF