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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.334038   Contract reference POLICIA NACIONAL-2019-00094   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETERO   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0010   Request Title SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES FERRETERO   Description SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES FERRETERO   Business Operation DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.   Reply Reference INSTALACIONES DE ALUMINIO, SPEED_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 654,012.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTE PALACION, P.N. APROBADO MEDIANTE OFICIOS, 14189, 14190, 14191, Y 14193 D/F 03/05/2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.697157 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 554,247.77 0.00 99,764.60 0.00 629,300.00 654,012.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 ECO PRIM GRIP Gl (IMPRIMANTE ADHERENTE) 1 UD 4,000 4,370 4,370.00 0.00 18 786.60 0.00 4,000.00 5,156.60         2 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 ULTRAFLEX LFT BLANCO (MONTERO MODIFICADO 3 UD 2,800 3,208 9,624.00 0.00 18 1,732.32 0.00 8,400.00 11,356.32         3 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 ROLLOS DE WALLPAPER ERI 6432-14 21 X 11 Yrd 18 UD 4,800 5,985 107,730.00 0.00 18 19,391.40 0.00 86,400.00 127,121.40         4 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 M2 PISO DE MARMOL BIANCO DOLOMITTI HONED DE 0.30 X 0.60 23 UD 7,500 8,877.99 204,193.77 0.00 18 36,754.88 0.00 172,500.00 240,948.65         5 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 ML DE ZOCALOS DE MARMOL 0.60 47 UD 1,000 1,200 56,400.00 0.00 18 10,152.00 0.00 47,000.00 66,552.00         6 31191502 - Pulidor 2.3.9.9.01 M2 DE PULIDO Y BRILLADO DE PISO MARMOL 73 UD 3,800 410 29,930.00 0.00 18 5,387.40 0.00 277,400.00 35,317.40         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR 00 2 UD 1,800 4,200 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 3,600.00 9,912.00         8 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 HALOGENO OJO DE BUEY DE 6 PULGADA 4 UD 2,000 2,100 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,000.00 9,912.00         9 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 INSTALACION 1 UD 22,000 125,200 125,200.00 0.00 18 22,536.00 0.00 22,000.00 147,736.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/05/2019_09_05 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDD DE CUOTA PARA COMPREMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDD DE CUOTA PARA COMPREMETER.pdf Download ADJUDICACION DE FERRETERIA.pdf ADJUDICACION DE FERRETERIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top 0EA1C9138D99679279F4D7EAC098928A6763350055279873BD5CDA96E05DD6C4