1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.330691
Contract reference
ARSSEMMA-2019-00085
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO. TRIMESTRE 2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2019
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2019
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ARS SEMMA PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
111,977.28 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.697119 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,896.00
0.00
17,081.28
0.00
89,929.50
111,977.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (6/1)
30
GAL
45.5
45
1,350.00
0.00
1,350
18
243.00
0.00
1,365.00
1,593.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Aerosol Diferentes Aromas Spray 360 o 400 ml
39
UD
55.5
54
2,106.00
0.00
2,106
18
379.08
0.00
2,164.50
2,485.08
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
720
UD
120
127
91,440.00
0.00
91,440
18
16,459.20
0.00
86,400.00
107,899.20
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta No. AS-23-2019 Adjudicacion.pdf
Acta No. AS-23-2019 Adjudicacion.pdf
Download
INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
Download
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
3D8ED850388078D59BD7AEACF3A6F6A2F96926B5CE167272DC7D63B8EA559415