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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.337833 
Contract referenceOMSA-2019-00170 
Contract description:MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE  
Goods 
Contract Start:
17/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OMSA-UC-CD-2019-0040 
MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE. REQ. 406, 421 
MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE. REQ. 406, 421 
DEPARTAMENTO DE PLANTA FÍSICA 
MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA Y MANTENIMI 
GoodsDominicana 
85,527.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline90 days 

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EN LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN LA PALABRA PARQUE TIENE UN ERROR CORRESPONDE REALMENTE A LA PALABRA PARQUEO.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.697041 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,481.000.0013,046.580.0072,481.0085,527.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08FUNDAS DE CEMENTO GRIS PORTLAND2UD498498996.000.0018179.280.00996.001,175.28
    
2
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08METROS DE ARENA ITABO2UD1,7801,7803,560.000.0018640.800.003,560.004,200.80
    
3
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08GALONES PINTURA AMARILLO TRAFICO2UD1,9751,9753,950.000.0018711.000.003,950.004,661.00
    
4
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08GALON PINTURA BLANCO TRAFICO1UD1,9751,9751,975.000.0018355.500.001,975.002,330.50
    
5
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08GALONES DE PINTURA GRIS PLATA EPOXICA 5UD3,8753,87519,375.000.00183,487.500.0019,375.0022,862.50
    
6
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08PIE DE ALAMBRE DE GOMA 10/21,000UD393939,000.000.00187,020.000.0039,000.0046,020.00
    
7
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08TAPE 3M SUPER-333UD6756752,025.000.0018364.500.002,025.002,389.50
    
8
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08TYPE RAP DE 12200UD881,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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