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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.331317   Contract reference COE-2019-00030   Contract description: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PRENDAS DE VESTIR, INFORMÁTICA Y MATERIALES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COE-DAF-CM-2019-0008   Request Title ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PRENDAS DE VESTIR, INFORMÁTICA Y MATERIALES DE OFICINA   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PRENDAS DE VESTIR, INFORMÁTICA Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation SERVICIOS GENERALES DEL COE   Reply Reference ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PRENDAS DE VESTIR, INFORM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,547.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.695946 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,107.76 0.00 21,439.40 0.00 118,840.00 140,547.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         22 39121018 - Barreras de se(...)39121018 - Barreras de seguridad intrínseca 2.6.5.6.01 Barrera uso intensivo de 6 mt completa de base 1 UD 72,000 72,033.9 72,033.90 0.00 18 12,966.10 0.00 72,000.00 85,000.00         23 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Instalacion de equipo 1 UD 12,690 12,711.86 12,711.86 0.00 18 2,288.13 0.00 12,690.00 14,999.99         24 45111808 - Controles de i(...)45111808 - Controles de iluminación 2.6.2.1.01 Control Original 20 UD 990 1,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 19,800.00 23,600.00         25 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.6.5.7.01 Línea eléctrica 1 UD 14,350 14,362 14,362.00 0.00 18 2,585.16 0.00 14,350.00 16,947.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/05/2019_09_27 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION NO 8 OFERTAS VARIAS.pdf ACTA DE ADJUDICACION NO 8 OFERTAS VARIAS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION NO 8 OFERTAS VARIAS.pdf ACTA DE ADJUDICACION NO 8 OFERTAS VARIAS.pdf Download Disponibilidad 140547.pdf Disponibilidad 140547.pdf Download Budget Setting   Back To Top 6A7D26BA1522543387409865995DC5460E06F6AA4C35E84093E0C2F5879070B3