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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.329948   Contract reference PROCURADURIA-2019-00723   Contract description: ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0133   Request Title ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 556,025.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.696214 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 517,440.00 0.00 38,585.70 0.00 552,020.00 556,025.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13111042 - Alcohol polivi(...)13111042 - Alcohol polivinilo 2.3.7.2.99 ALCOHOL 8 GAL 1,700 1,400 11,200.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 11,200.00         2 11121802 - Algodón 2.3.1.3.02 ALGODÓN 5 UD 500 430 2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,150.00         3 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 BISTURÍ MANGO NO. 3 8 UD 950 820 6,560.00 0.00 18 1,180.80 0.00 7,600.00 7,740.80         5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 ESPARATRAPO 12 UD 1,450 1,300 15,600.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 15,600.00         6 42281502 - Esterilizadore(...)42281502 - Esterilizadores de aire seco o de aire caliente 2.6.3.1.01 ESTERILIZADOR EN FRIO O HYAMNOL 5 UD 1,500 1,410 7,050.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,050.00         7 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 GASAS 3 XX3 5 UD 600 569 2,845.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,845.00         8 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HOJAS DE BISTURI NO. 15 PARA BISTURI NO. 3 3 UD 800 765 2,295.00 0.00 18 413.10 0.00 2,400.00 2,708.10         9 42241704 - Inmovilizadore(...)42241704 - Inmovilizadores o vendas artroscópicas para rodilla 2.3.9.3.01 INMOVILIZADOR DE MEMBROS 2 UD 18,500 18,100 36,200.00 0.00 18 6,516.00 0.00 37,000.00 42,716.00         10 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 JABÓN ANTIBACTERIAL 4 UD 2,300 2,210 8,840.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 8,840.00         12 42192207 - Camillas para (...)42192207 - Camillas para pacientes o accesorios para camillas 2.6.3.1.01 PAPEL DE CAMILLA 2 UD 850 805 1,610.00 0.00 18 289.80 0.00 1,700.00 1,899.80         14 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 SUTURA VICRYL 5-0 (CAJAS) 10 UD 17,000 16,500 165,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 165,000.00         16 42311526 - Vendajes de 2.3.9.3.01 VENDAJE ELÁSTICO 4" X 5" 40 UD 90 82 3,280.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,280.00         17 51142904 - Lidocaína 2.3.4.1.01 XILOCAINA EN SPRAY 4 UD 380 2,890 11,560.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 11,560.00         18 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 YODO FRASCO 16 ONZ. 10 UD 800 755 7,550.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 7,550.00         19 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 ZO DE TRES TAMAÑO 1, 2 Y 3 PULGADA 16 UD 4,500 4,250 68,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 68,000.00         20 42192207 - Camillas para (...)42192207 - Camillas para pacientes o accesorios para camillas 2.6.3.1.01 CAMILLA PARA ENFERMERÍA 3 UD 65,000 55,900 167,700.00 0.00 18 30,186.00 0.00 195,000.00 197,886.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificacion de fondo.pdf certificacion de fondo.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/05/2019_01_10 p.m..Pdf Download apertura y adjudicacion.pdf apertura y adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top B9729D2B133217B5D1E70A5E0653B2FB2F6338AED7CDD49858241E5AE8631999