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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.329486
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00721
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0133
Request Title
ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
146,918.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.696212 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
124,507.50
0.00
22,411.35
0.00
345,000.00
146,918.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLAS BLANCAS
300
UD
1,150
415.03
124,507.50
0.00
18
22,411.35
0.00
345,000.00
146,918.85
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion de fondo.pdf
certificacion de fondo.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/05/2019_12_47 p.m..Pdf
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apertura y adjudicacion.pdf
apertura y adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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B9729D2B133217B5D1E70A5E0653B2FB2F6338AED7CDD49858241E5AE8631999