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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.337170   Contract reference POLICIA NACIONAL-2019-00082   Contract description: COMPRA DE EQUIPOS BÉLICOS Y TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2019-0003   Request Title Compra de equipos bélicos y transporte   Description Compra de equipos bélicos y transporte para ser utilizados por los miembros de la Policía Nacional   Business Operation LICITACIÓN   Reply Reference SERVICIOS GENERALES, M.A SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,320,956 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA P.N., EN LA RESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA. APROBADO MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 7307, 7308 Y 7494, DE LA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.695750 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,320,956.00 0.00 0.00 0.00 13,088,500.00 12,320,956.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 46181502 - Chalecos anti (...)46181502 - Chalecos anti balas 2.3.9.9.04 CHALECOS ANTIBALAS, COLOR NEGRO 400 UD 28,000 27,810 11,124,000.00 0.00 0.00 0.00 13,176,470.59 11,124,000.00         8 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS MULTIUSO, COLOR NEGRO 100 UD 4,800 4,420 442,000.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 442,000.00         12 53102501 - Cinturones o t(...)53102501 - Cinturones o tirantes 2.3.2.3.01 BROCHE PARA CINTURONES (RICHER), COLOR NEGRO 5,634 UD 250 134 754,956.00 0.00 0.00 0.00 1,408,500.00 754,956.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 102 ADJUDICACION LPN-2019-0003.pdf ACTA 102 ADJUDICACION LPN-2019-0003.pdf Download CONTRATO 82 SERVICIOS GRALES LPN-2019-0003.pdf CONTRATO 82 SERVICIOS GRALES LPN-2019-0003.pdf Download CUOTA SERV GRALES LPN-2019-0003.pdf CUOTA SERV GRALES LPN-2019-0003.pdf Download Budget Setting   Back To Top A49E3270382659C65D11B40025A04728BB01F636E5CF80A60EEEDE3216C86A3B