1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.331530
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2019-00080
Contract description:
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
POLICIA NACIONAL-UC-CD-2019-0005
Request Title
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES
Description
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES
Business Operation
DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.
Reply Reference
impresora color plas_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,984.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE POLICIA JUVENIL COMUNITARIO, QUE AAUSPICIA Y APOYA LA DIRECCION GENERAL DE PROGRMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP) APROBADO MEDIANTE OFICIO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.695470 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,065.00
0.00
1,919.70
0.00
17,130.00
27,984.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS (81/2 X 11)
39
UD
20
30
1,170.00
0.00
18
210.60
0.00
800.00
1,380.60
2
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
DOCENAS DE LAPICEROS PAPEL MATE
35
UD
200
380
13,300.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
13,300.00
3
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTE FALCON
11
UD
350
420
4,620.00
0.00
18
831.60
0.00
5,250.00
5,451.60
4
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
CARTULINAS VARIOS COLORES
85
UD
10
15
1,275.00
0.00
18
229.50
0.00
1,000.00
1,504.50
5
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
DOCENAS DE LAPIZ DE CARBON ESTABILO
15
UD
110
140
2,100.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
2,100.00
6
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 81/2 X 11 DE 500/1
15
UD
200
240
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
3,000.00
4,248.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/05/2019_11_06 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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