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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.329585
Contract reference
ONE-2019-00140
Contract description:
SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA EN STO. DGO. PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES DE LA ONE
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2019-0083
Request Title
SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA EN STO. DGO. PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES DE LA ONE
Description
SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA EN STO. DGO. PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES DE LA ONE
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
30,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Servicio solicitado por el Departamento de Recursos Humanos para dirigirse hacia el Centro Comercial Ágora Mall, donde se estará realizando la actividad con motivo del día de las madres, el jueves 23
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.694403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,000.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
30,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111808 - Alquiler de ve
(...)
78111808 - Alquiler de vehículos
2.2.5.4.01
TRANSPORTE IDA Y VUELTA EN AUTOBÚS CONFORTABLE CAPACIDAD DE 49 PASAJEROS CADA UNO
3
UD
11,000
10,000
30,000.00
0.00
0
0.00
0.00
33,000.00
30,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_22/05/2019_07_05 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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