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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.328217
Contract reference
911-2019-00128
Contract description:
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2019-0026
Request Title
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte
Description
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
oferta_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
915,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.694109 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
915,600.00
0.00
0.00
0.00
900,654.00
915,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellon 5 galones (Ver Especificaciones Técnicas) (Santo Domingo)
5,350
UD
52
54
288,900.00
0.00
0.00
0.00
278,200.00
288,900.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de Agua 16.9 Oz (20/1) (Ver Especificaciones Técnicas) (Santo Domingo)
2,200
UD
125
125
275,000.00
0.00
0.00
0.00
275,000.00
275,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellon de policarbonato, grado FDA para agua (Ver Especificaciones Técnicas) (Santo Domingo)
60
UD
292.3
260
15,600.00
0.00
0.00
0.00
17,538.00
15,600.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellon 5 galones (Ver Especificaciones Técnicas) (Santiago)
3,900
UD
52
54
210,600.00
0.00
0.00
0.00
202,800.00
210,600.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de Agua 16.9 Oz (20/1) (Ver Especificaciones Técnicas) (Santiago)
900
UD
125
125
112,500.00
0.00
0.00
0.00
112,500.00
112,500.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellon de policarbonato, grado FDA para agua (Ver Especificaciones Técnicas) (Santiago)
50
UD
292.32
260
13,000.00
0.00
0.00
0.00
14,616.00
13,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/05/2019_08_10 p.m..Pdf
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CERT. 1547 AGUA PLANETA AZUL C POR A.pdf
CERT. 1547 AGUA PLANETA AZUL C POR A.pdf
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Orden de Compra No. 2019-00128 Planeta Azul.pdf
Orden de Compra No. 2019-00128 Planeta Azul.pdf
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Budget Setting
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