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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.339039
Contract reference
MISPAS-2019-00367
Contract description:
Compra de materiales ferreteros para varios Departamento del MSP por lote.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MISPAS-UC-CD-2019-0086
Request Title
Compra de materiales ferreteros para varios Departamento del MSP por lote..
Description
Compra de materiales ferreteros para varios Departamento del MSP por lote. Lote 1 DA-AC-0069-2019 Lote 2 DA-AC-0070-2019 Lote 3 DA-AC-0072-2019
Business Operation
CENCET
Reply Reference
MISPAS-US-CD-2019-0086
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,189.59 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Tiradentes esq. Hector Homero 10514 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS MISPAS-2019-00366., ESTOS INSUMOS PERTENECEN A LA OFICINA DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.693003 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,945.00
394.50
639.09
0.00
3,100.00
4,189.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de tubería flexible 3/4
25
FT
71
82
2,050.00
10
205.00
18
332.10
0.00
1,775.00
2,177.10
2
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de tubería flexible 3/8
25
FT
32
35
875.00
10
87.50
18
141.75
0.00
800.00
929.25
3
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de aislamiento térmico (bacocell 3/4)
5
FT
51
58
290.00
10
29.00
18
46.98
0.00
1,275.00
307.98
4
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.6.3.02
Compra de aislamiento térmico (bacocel 3/8)
5
FT
44
37
185.00
10
18.50
18
29.97
0.00
1,100.00
196.47
5
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.6.5.7.01
Compra de varilla de plata
1
LB
50
545
545.00
10
54.50
18
88.29
0.00
50.00
578.79
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
LOTE2-REFRISEIS.pdf
LOTE2-REFRISEIS.pdf
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Informe Final_21_05_2019_02_15 p.m..Pdf
Informe Final_21_05_2019_02_15 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/05/2019_04_24 p.m..Pdf
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Budget Setting
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30504E7EAD58D14E5FF4C746AB7E0455B52D8225043CFCC3B2A6B80F4D01E248