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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.332805
Contract reference
DICOM-2019-00859
Contract description:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 290,000 KM, CHEQUEO, SISTEMA ELECTRICO Y CHEQUEO DE FRENOS CAMIONETA ISUZU D MAX, PLACA EL00084.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2019-0100
Request Title
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 290,000 KM, CHEQUEO, SISTEMA ELECTRICO Y CHEQUEO DE FRENOS CAMIONETA ISUZU D MAX, PLACA EL00084.
Description
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 290,000 KM, CHEQUEO, SISTEMA ELÉCTRICO Y CHEQUEO DE FRENOS CAMIONETA ISUZU D MAX, PLACA EL00084.
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
Autocamiones, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
21,332.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
04/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 290,000 KM, CHEQUEO, SISTEMA ELECTRICO Y CHEQUEO DE FRENOS CAMIONETA ISUZU D MAX, PLACA EL00084.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.692049 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,078.68
0.00
3,254.16
0.00
21,332.84
21,332.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25191513 - Kit de manteni
(...)
25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
2.3.9.8.01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CHEQUEO FRENOS, CHEQUEO ELECTRICO
1
UD
21,332.84
18,078.68
18,078.68
0.00
18
3,254.16
0.00
21,332.84
21,332.84
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0146.jpg
CERTIFICACION DE FONDOS 0146.jpg
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SOLICITUD DE SERVICIOS.pdf
SOLICITUD DE SERVICIOS.pdf
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SOLICITUD DE SERVICIOS.pdf
SOLICITUD DE SERVICIOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_17/05/2019_08_18 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION PROCESO DICOM-UC-CD-2019-0100.pdf
ACTA ADJUDICACION PROCESO DICOM-UC-CD-2019-0100.pdf
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Budget Setting
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