1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.386545
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00158
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/10/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/10/2019 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0046
Request Title
Adquisicion de Materiales Medicos
Description
Los materiales médicos gastable, para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 1875 de fecha 13/05/2019,del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
OFERTA OSIRIS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
221,840 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.691534 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
188,000.00
0.00
33,840.00
0.00
188,000.00
221,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01
Cateter Venoso Doble Lumen 7FR
120
UD
1,400
1,400
168,000.00
0.00
18
30,240.00
0.00
168,000.00
198,240.00
1
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01
Sonda Foley Ad. # 16 (2Vias ) 30CC
500
UD
40
40
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
20,000.00
23,600.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/05/2019_06_18 p.m..Pdf
Download
Adjudicacion.pdf
Adjudicacion.pdf
Download
Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
536585ABF93E47FC8ABD6A18F076B5C68009B1DE4B20C9FC769342E0E2974198