1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.327309
Contract reference
CONANI-2019-00221
Contract description:
Adquisición de baterías para los vehículos placas: L-236840,L-198082, I-050340, EL-00577, L-340362 y Cinta reflectora perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2019-0121
Request Title
Adquisición de baterías para los vehículos placas: L-236840,L-198082, I-050340, EL-00577, L-340362 y Cinta reflectora perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.
Description
Adquisición de baterías para los vehículos placas: L-236840,L-198082, I-050340, EL-00577, L-340362 y Cinta reflectora perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,000.45 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.690012 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,627.50
0.00
1,372.95
0.00
9,000.00
9,000.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
Cinta reflectiva roja blanca (Pie)
150
UD
60
50.85
7,627.50
0.00
18
1,372.95
0.00
9,000.00
9,000.45
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/05/2019_03_56 p.m..Pdf
Download
Cuota comprometer Navarro.pdf
Cuota comprometer Navarro.pdf
Download
Acta adjucacion Autocentro navarro.pdf
Acta adjucacion Autocentro navarro.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
0C0422A19520D1D8CA3B7620C55EE2673122090BCA2E48DEBEFF6BD0B0908E14