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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.327449 
Contract referenceMIDEREC-2019-00592 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE QUITA SUEÑO, HAINA. 
Goods 
Contract Start:
17/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDEREC-UC-CD-2019-0437 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE QUITA SUEÑO, HAINA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE QUITA SUEÑO, HAINA 
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
PG Contratistas, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
67,755.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
17/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.691021 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,419.550.0010,335.520.0098,421.0067,755.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR BLANCO 006UD1,2441,061.826,370.920.00181,146.770.007,464.007,517.69
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR VERDE LIMÓN 2522UD1,2441,061.8223,360.040.00184,204.810.0027,368.0027,564.85
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ESMALTE AZUL POSITIVO 2UD1,7421,033.562,067.120.0018372.080.003,484.002,439.20
    
4
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.9.01EXTENSIÓN TELESCÓPICA ALUM. 2.0M6UD975232.011,392.060.0018250.570.005,850.001,642.63
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA No. 3 9UD8590.67816.030.0018146.890.00765.00962.92
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA No. 46UD952321,392.000.0018250.560.00570.001,642.56
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA ESPONJOSA 36UD95235.178,466.120.00181,523.900.003,420.009,990.02
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO18UD1,125115.572,080.260.0018374.450.0020,250.002,454.71
    
9
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.01TAPE VERDE 3/4 PARA LINEAS 75UD39015311,475.000.00182,065.500.0029,250.0013,540.50
 
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