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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.331325
Contract reference
DGAP-2019-00501
Contract description:
Servicios de Redes de fibras ópticas desde el IDF para la Garita (Ágora Mall) y salón de reuniones 4to piso
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2019 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGAP-DAF-CM-2019-0057
Request Title
Servicios de Redes de fibras ópticas desde el IDF para la Garita (Ágora Mall) y salón de reuniones 4to piso
Description
Servicios de Redes de fibras ópticas desde el IDF para la Garita (Ágora Mall) y salón de reuniones 4to piso
Business Operation
Sub-Direccion de Tecnologia,DGA
Reply Reference
TCO NETWORKING_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
890,940.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2019 00:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Abraham Lincoln No. 1101, Edif. Miguel Cocco, Ens. Serrallés. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio Núm. SDTC-DGPTI-78-2019 d/f 01/03/2019, SDTC-DGPTI-304-2019 d/f 26/04/2019, D/C 223-04-19 d/f 05/04/2019 Tiempo de entrega: 14 días laborables Condiciones de pago: Crédito a 30 días Garantía: 1
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.690907 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
755,034.19
0.00
135,906.15
0.00
800,000.00
890,940.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
83112402 - Servicios de r
(...)
83112402 - Servicios de redes digitales de servicios integrados (isdn)
2.2.8.7.06
Servicios de Redes de fibras ópticas
1
UD
800,000
755,034.19
755,034.19
0.00
18
135,906.15
0.00
800,000.00
890,940.34
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/05/2019_01_52 p.m..Pdf
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CCC SEP-2019-0561.pdf
CCC SEP-2019-0561.pdf
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OCP-2019-00501 TCO NETWORKING SRL.pdf
OCP-2019-00501 TCO NETWORKING SRL.pdf
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TCO NETWORKING SRL.pdf
TCO NETWORKING SRL.pdf
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Budget Setting
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C5B1EB59146AD08F04CB06E23AB95BBB31C0FBC57170A6F639E9CC96C2B893D8