1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.346635   Contract reference MISPAS-2019-00344   Contract description: Adquisición de Arañas para Camillas y Férulas de Inmovilizacion   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MISPAS-CCC-CP-2019-0014   Request Title Adquisición de Arañas para Camillas y Férulas de Inmovilizacion   Description Adquisición de Arañas para Camillas y Kits de Férulas de Inmovilizacion, que serán utilizados en las unidades de Ambulancias del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), según comunicación DGEM-326-2019 d/f 13/03/2019, susc. por el Lic. Mayobanex Montero Tapia, Director.   Business Operation Direccion General de Emergencias Medicas   Reply Reference Veras Agramonte Invesments_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,446,677.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 28 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.691001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,920,913.00 0.00 525,764.34 0.00 3,878,400.00 3,446,677.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42171610 - Inmovilizadore(...)42171610 - Inmovilizadores de torso para servicios médicos de emergencia 2.3.9.9.01 Arañas para camillas Rígidas (según ficha técnica) 172 UD 7,640 9,145 1,572,940.00 0.00 18 283,129.20 0.00 1,314,080.00 1,856,069.20         2 42171610 - Inmovilizadore(...)42171610 - Inmovilizadores de torso para servicios médicos de emergencia 2.3.9.9.01 Kit de Ferulas de Inmovilizacion Extremidades Superiores(según ficha técnica) 55 UD 23,312 14,498.66 797,426.30 0.00 18 143,536.73 0.00 1,282,160.00 940,963.03         3 42171610 - Inmovilizadore(...)42171610 - Inmovilizadores de torso para servicios médicos de emergencia 2.3.9.9.01 Kit de Férulas de Inmovilizacion Extremidades Inferiores (según ficha técnica) 55 UD 23,312 10,009.94 550,546.70 0.00 18 99,098.41 0.00 1,282,160.00 649,645.11 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota CP-14.pdf cuota CP-14.pdf Download Acta de Adjudicacion CP-0014.pdf Acta de Adjudicacion CP-0014.pdf Download CONTRATO VERAS AGRAMONTE.pdf CONTRATO VERAS AGRAMONTE.pdf Download Budget Setting   Back To Top 5136CB962533F68C2E7BCFBD89791515DE5492C953302D0A0239EEF15D70F3B1