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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.328107
Contract reference
SNS-2019-00071
Contract description:
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/05/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/07/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SNS-DAF-CM-2019-0022
Request Title
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 EXCLUSIVO PARA MYPIMES
Description
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019. EXCLUSIVO PARA MYPIMES
Business Operation
Departamento de Almacen y Suministro SNS
Reply Reference
ROMFER OFFIICE STORE, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,247.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén PSS: Calle 43, esquina Coronel Rafael Fernandez Dominguez No.22, al lado de la ARL.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 EXCLUSIVO PARA MYPIMES. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD-SNS. ** EXPEDIENT
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.690140 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,294.20
0.00
9,952.96
0.00
71,916.00
65,247.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
30
32101624 - Memoria sgram
2.3.9.2.01
Memoria USB 8GB
100
UD
281.66
263.25
26,325.00
0.00
18
4,738.50
0.00
28,166.00
31,063.50
33
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadora de 2 Hoyos
50
UD
350
149.76
7,488.00
0.00
18
1,347.84
0.00
17,500.00
8,835.84
48
44111911 - Tableros blanc
(...)
44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios
Pizarra de mágica
15
UD
1,750
1,432.08
21,481.20
0.00
18
3,866.62
0.00
26,250.00
25,347.82
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/05/2019_02_48 p.m..Pdf
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Cuota para Comprometer Romfer Office.pdf
Cuota para Comprometer Romfer Office.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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