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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.328110   Contract reference SNS-2019-00070   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 EXCLUSIVO PARA MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2019-0022   Request Title ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 EXCLUSIVO PARA MYPIMES   Description ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019. EXCLUSIVO PARA MYPIMES   Business Operation Departamento de Almacen y Suministro SNS   Reply Reference SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,293 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/06/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén PSS: Calle 43, esquina Coronel Rafael Fernandez Dominguez No.22, al lado de la ARL.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 EXCLUSIVO PARA MYPIMES. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD-SNS. ** EXPEDIENT Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.690139 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,350.00 0.00 2,943.00 0.00 50,100.00 19,293.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección Corrector Liquido 350 UD 51 14 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 17,850.00 5,782.00         32 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora de 3 Hoyos 50 UD 525 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 26,250.00 9,735.00         40 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) Saca grapa estándar 200 UD 30 16 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 6,000.00 3,776.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/05/2019_02_39 p.m..Pdf Download Cuota para Comprometer Soludiver.pdf Cuota para Comprometer Soludiver.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top 495ECD26C15D99D34E33930BB2AB7F5078A9D050E902AE594B142758ADEFC656