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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.327467
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00667
Contract description:
CONFECCIÓN DE SELLOS, TARJETA DE PRESENTACIÓN, INVITACIÓN Y CARNET PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-3153, 3366, 3425, 1920, 1663, 1464, 8920, 1919, 2147, 3296 Y 177
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0314
Request Title
CONFECCIÓN DE SELLOS, TARJETA DE PRESENTACIÓN, INVITACIÓN Y CARNET PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-3153, 3366, 3425, 1920, 1663, 1464, 8920, 1919, 2147, 3296 Y 1779
Description
CONFECCIÓN DE SELLOS, TARJETA DE PRESENTACIÓN, INVITACIÓN Y CARNET PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-3153, 3366, 3425, 1920, 1663, 1464, 8920, 1919, 2147, 3296 Y 1779
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0314_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
30,366.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS NO.2019-00666, A FAVOR DE IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.690155 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,734.00
0.00
4,632.12
0.00
30,366.12
30,366.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111611 - Tarjetas de in
(...)
14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio
2.3.3.2.01
INVITACIONES POR EL DIA DE LAS MADRES 5*7 PULGADAS, EN OPALINA MATTE Y SOBRE BLANCO
50
UD
118
100
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,900.00
5,900.00
5
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.9.01
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE CARNETS 140 CARNET DE VISITANTES 12 GAFETES DE ESTACIONAMIENTO
1
UD
24,466.12
20,734
20,734.00
0.00
18
3,732.12
0.00
24,466.12
24,466.12
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_14/05/2019_07_46 p.m..Pdf
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