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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.328914   Contract reference ONE-2019-00115   Contract description: ADQUISICIÓN DE GASOIL PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2019   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2019-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE GASOIL PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2019   Description ADQUISICIÓN DE GASOIL PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2019.   Business Operation DIVISION ADMINISTRATIV\A   Reply Reference TU AMIGO, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 187,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.690025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 187,500.00 0.00 0.00 0.00 196,000.00 187,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.99 GASOIL OPTIMO 1,000 UD 196 187.5 187,500.00 0.00 0.00 0.00 196,000.00 187,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/05/2019_07_33 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top F7F61B46D0C36D3096C94A30EF6299AA67C3360654D783A4C836E0252ABF0607