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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.326112
Contract reference
IPE-2019-00017
Contract description:
SOLICITUD REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y COPIADORA
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/05/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/06/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IPE-UC-CD-2019-0002
Request Title
SOLICITUD REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y COPIADORA
Description
SOLICITUD REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y COPIADORA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Reply Reference
SOLICITUD REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
41,001.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/05/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA 120 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA PARA CADETES MAYOR GENERAL (R) JOSE FELIX RAFAEL HERMIDA GONZALEZ, P.N. Y LA OFICINA DE ENLACE ACADÉMICO INTERNACIONAL, PERTENECIENTES A ESTE INSTITUTO POLICIAL
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.690018 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,747.00
0.00
6,254.46
0.00
34,747.00
41,001.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION IMPRESORA HP CM-2320 SERIE: CNF9CBPS0N
1
UD
6,308
6,308
6,308.00
0.00
18
1,135.44
0.00
6,308.00
7,443.44
Mis observaciones:
FUSER FIXING FILM MANTENIMIENTO GENERAL SENSOR FEED PAPER
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION COPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 256 SERIE:C20033S9
1
UD
28,439
28,439
28,439.00
0.00
18
5,119.02
0.00
28,439.00
33,558.02
Mis observaciones:
CLEANING BLADE DEVELOPER DRUM KIT ADF ROLLER KIT TRAY ROLLER LOWER FUSER ROLLER PICKER FINGER UPPER FUSER ROLLER SERVICIO TECNICO
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/05/2019_04_16 p.m..Pdf
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CUOTA REP IMPRESORA.pdf
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345522F45E0075496E497B4F920A646F5111FC6D371F14ED6D564C3547E147A1