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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.328669
Contract reference	CNCCMDL-2019-00098
Contract description:	Solicitud de adquisición de materiales y utensilios de limpieza
Type of Contract	Goods
Contract Start:	22/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CNCCMDL-UC-CD-2019-0077
Request Title	Solicitud de adquisición de materiales y utensilios de limpieza
Description	Solicitud de adquisición de materiales y utensilios de limpieza
Business Operation	Dirección Administrativa
Reply Reference	CNCCMDL-UC-CD-2019-0077
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	6,538.68 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	10/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	17/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.687040 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
5,541.25	0.00	0.00	997.43	3,015.00	6,538.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

guantes p/ fregar tamano L

400.00

0.00

72.00

800.00

472.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Felpa limpiador de cristales

175

330

660.00

0.00

118.80

350.00

778.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobilla para desempolvar

165

156.25

468.75

0.00

84.38

495.00

553.13

47131819 - Limpiadores cá(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores para pisos galon

300

156.25

312.50

0.00

56.25

600.00

368.75

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Brillador de superficies de acero inoxidable

700

700.00

0.00

126.00

70.00

826.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Espatulas metalicas para quitar sucio adherido al piso

100

62.5

125.00

0.00

22.50

200.00

147.50

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

Escalera mediana

500

2,875

2,875.00

0.00

517.50

500.00

3,392.50

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/05/2019_06_27 p.m..Pdf	Download
CDCC-90-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	CDCC-90-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Download
Acta de adj. Materiales Limpieza.pdf	Acta de adj. Materiales Limpieza.pdf	Download

Budget Setting

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