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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.326073   Contract reference SNS-2019-00064   Contract description: ADQUISICIÓN PINES Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD –SNS   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2019-0021   Request Title Adquisición de Pines y Artículos Promocionales   Description Adquisición de Pines y Artículos Promocionales para ser distribuidos entre los colaboradores del Servicio Nacional de Salud   Business Operation Dirección de Comunicación Estratégica   Reply Reference SNS-DAF-CM-2019-0021_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 869,512.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén del Edificio lll (PSS), la Calle 43 no. 18, esq. Coronel Rafael Fernández, Ens. La Fe. Referencias: al lado de la ARL. Ensanche La Fe   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN PINES Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD –SNS- Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.687004 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 736,875.00 0.00 113,737.50 18,900.00 962,600.00 869,512.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60111409 - Botones decora(...)60111409 - Botones decorativos 2.3.9.9.01 Pin con Logo Institucional del SNS 300 UD 250 350 105,000.00 0.00 0.00 18 18,900.00 75,000.00 123,900.00         1 60111409 - Botones decora(...)60111409 - Botones decorativos 2.3.9.9.01 Pin con Logo Institucional del SNS 200 UD 250 225 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 50,000.00 53,100.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras con Logo Institucional 550 UD 350 180 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 192,500.00 116,820.00         3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 Poloshirt con Logo Institucional 550 UD 600 450 247,500.00 0.00 18 44,550.00 0.00 330,000.00 292,050.00         4 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.9.01 Tazas Blancas Sublimadas 555 UD 320 225 124,875.00 0.00 18 22,477.50 0.00 177,600.00 147,352.50         5 82121510 - Impresión text(...)82121510 - Impresión textil 2.2.2.2.01 Bultos Isotérmicos 550 UD 250 210 115,500.00 0.00 18 20,790.00 0.00 137,500.00 136,290.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/05/2019_03_27 p.m..Pdf Download CERTIFICACION CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICACION CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Acta 2019-26.pdf Acta 2019-26.pdf Download Budget Setting   Back To Top FEFF61E00BFBB2502313D72E2CA3C49D6763273C134CED0421337D99BACA5817