1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.325124   Contract reference INAFOCAM-2019-00154   Contract description: REFRIGERIOS Y ALMUERZOS AZUA,SAN FCO DE MACORIS, SANTIAGO Y STO SGO   Type of Contract Services   Contract Start: 10/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAFOCAM-DAF-CM-2019-0033   Request Title REFRIGERIOS Y ALMUERZOS AZUA,SAN FCO DE MACORIS, SANTIAGO Y STO SGO.   Description SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y MERIENDA PARA .625 DOCENTE DEL ARE DE INGLES, TALLER ENSEÑANZA COMUNICATIVA DEL IDIOMA INGLES   Business Operation Departamento de Formación Continua   Reply Reference D' Clasico, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 175,525 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.684730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,750.00 0.00 26,775.00 0.00 120,000.00 175,525.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 SERVICIO DE SANTIAGO30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO 1 UD 120,000 148,750 148,750.00 0.00 18 26,775.00 0.00 120,000.00 175,525.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_10/05/2019_03_20 p.m..Pdf Download CUOTA Escaneo0178.pdf Download ADJUDICACIÓN Escaneo0177.pdf Download Budget Setting   Back To Top C0B93A54BC229E3F8B1823C68FE8311B766D643B5D1CAAA0D0954766C69C95CD