1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.324917
Contract reference
ASDE-2019-00246
Contract description:
ASDE-DAF-CM-2019-0089
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2019-0089
Request Title
COMPRA DE ARTÍCULOS QUE FUERON SORTEADOS EN EL ALMUERZO QUE REALIZO EL SR. ALFREDO MARTINEZ, DÍA DEL PERIODISTA
Description
COMPRA DE ARTÍCULOS QUE FUERON SORTEADOS EN EL ALMUERZO QUE REALIZO EL SR. ALFREDO MARTINEZ, DÍA DEL PERIODISTA
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Primerce Investments, SRL COMPRA DE ARTÍCULOS QUE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
222,179.98 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.686945 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
188,288.12
0.00
33,891.86
0.00
221,000.00
222,179.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211509 - Computadores d
(...)
43211509 - Computadores de tableta
2.3.9.2.01
TABLET
11
UD
5,000
4,771.18
52,482.98
0.00
18
9,446.94
0.00
55,000.00
61,929.92
2
43211508 - Computadores p
(...)
43211508 - Computadores personales
2.6.1.3.01
LAPTOP
3
UD
22,000
20,508.48
61,525.44
0.00
18
11,074.58
0.00
66,000.00
72,600.02
3
52161542 - Pantallas de p
(...)
52161542 - Pantallas de plasma
2.6.2.1.01
PLASMA DE 32 PULGADAS
5
UD
20,000
14,855.94
74,279.70
0.00
18
13,370.35
0.00
100,000.00
87,650.05
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/05/2019_06_55 p.m..Pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDOS (5).pdf
CERTIFICACION DE FONDOS (5).pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION.odt
ACTA DE ADJUDICACION.odt
Download
Budget Setting
Back To Top
6E29CDADD6983BAF588233B5DC9E863078262AEDBAA58876B43F679C1D9008C8