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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.324721 
Contract referenceFAD-2019-00221 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros 
Goods 
Contract Start:
09/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2019-0192 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Direccion de Ingenieria 
Oferta de Materiales Ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
45,003.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCash 
Invoice Payment DeadlineAgree later 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el Club Recreativo para Oficiales de esta Institución.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.686351 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,138.160.006,864.870.0038,138.1645,003.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Tarimas Madera Europea13UD82582510,725.000.00181,930.500.0010,725.0012,655.50
    
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Planchas de Goma color Verde de 5"3UD3,3003,3009,900.000.00181,782.000.009,900.0011,682.00
    
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Libras de Goma Molida35UD115.5115.54,042.500.0018727.650.004,042.504,770.15
    
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Planchas de Playwood Brasileño2UD1,567.51,567.53,135.000.0018564.300.003,135.003,699.30
    
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.9.8.01Tornillos Diablitos 2x10288UD1.571.57452.160.001881.390.00452.16533.55
    
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.9.8.01Yardas de Ziper # 1020YD82.582.51,650.000.0018297.000.001,650.001,947.00
    
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.9.8.01Spray Cemento1UD453.75453.75453.750.001881.680.00453.75535.43
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Galon de Pintura Acrílica Blanco 00 Tropical1GAL1,237.51,237.51,237.500.0018222.750.001,237.501,460.25
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Galon de Relleno color Blanco Power Rider1GAL1,691.251,691.251,691.250.0018304.430.001,691.251,995.68
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Galon de Pintura Esmalte Nevera Blanco1GAL1,897.51,897.51,897.500.0018341.550.001,897.502,239.05
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Discos No. 803UD6666198.000.001835.640.00198.00233.64
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Galones de Thinner4GAL552.75552.752,211.000.0018397.980.002,211.002,608.98
    
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Yarda de Lija No.801YD544.5544.5544.500.001898.010.00544.50642.51
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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