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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.324797
Contract reference
INM-RD-2019-00089
Contract description:
Adquisición de Cartuchos para impresoras.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INM-RD-UC-CD-2019-0082
Request Title
Adquisición de Cartuchos para impresoras.
Description
Adquisición de Cartuchos para impresoras.
Business Operation
Unidad Administrativa
Reply Reference
CENTROXPERT STE, INM-RD-UC-CD-2019-0082
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,475.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Manuel Rodriguez Objio 12 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.686523 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,589.00
0.00
3,886.02
0.00
25,500.00
25,475.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO MAGENTA 954 para impresora HP OfficeJet Pro 8710
5
UD
1,200
966.1
4,830.50
0.00
18
869.49
0.00
6,000.00
5,699.99
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO AMARILLO 954 para impresora HP OfficeJet Pro 8710
5
UD
1,200
974.58
4,872.90
0.00
18
877.12
0.00
6,000.00
5,750.02
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO AZUL 954 para impresora HP OfficeJet Pro 8710
5
UD
1,200
966.1
4,830.50
0.00
18
869.49
0.00
6,000.00
5,699.99
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO NEGRO 954 para impresora HP OfficeJet Pro 8710
5
UD
1,500
1,411.02
7,055.10
0.00
18
1,269.92
0.00
7,500.00
8,325.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
adjudicacion.pdf
adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/05/2019_08_41 p.m..Pdf
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Cuota Centrox.pdf
Cuota Centrox.pdf
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Budget Setting
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