1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.324474   Contract reference IDECOOP-2019-00025   Contract description: Adquisición de 2 Fardos de Cafe y un Saco de Azúcar Crema , para uso de esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-UC-CD-2019-0029   Request Title Adquisición de 2 Fardos de Cafe y un Saco de Azúcar Crema , para uso de esta Institución.   Description Adquisición de 2 Fardos de Cafe y un Saco de Azúcar Crema , para uso de esta Institución.   Business Operation Almacen   Reply Reference Adquisición de 2 Fardos de Cafe y un Saco de Azúca   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,068 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.686107 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,300.00 0.00 2,768.00 0.00 17,300.00 20,068.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Saco de Azucar Crema 1 UD 5,500 5,500 5,500.00 0.00 16 880.00 0.00 5,500.00 6,380.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Faldos de Cafe 2 UD 5,900 5,900 11,800.00 0.00 16 1,888.00 0.00 11,800.00 13,688.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuotacafemayo.pdf cuotacafemayo.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/05/2019_02_37 p.m..Pdf Download Informe Final_azucarmayo.Pdf Informe Final_azucarmayo.Pdf Download Budget Setting   Back To Top 0A07FC1AD681551623F3D13ED421FA4CDAFE73FA1135DEAB1BBBBA3390E5C390