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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.325856   Contract reference PPS-2019-00754   Contract description: Servicios para jornada de trabajo con los supervisores de Radio a potencializar los dias 16 y 17 de mayo del año en curso CTC.   Type of Contract Services   Contract Start: 13/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2019-0501   Request Title Servicios para jornada de trabajo con los supervisores de Radio a potencializar los dias 16 y 17 de mayo del año en curso CTC.   Description Servicios para jornada de trabajo con los supervisores de Radio a potencializar los días 16 y 17 de mayo del año en curso CTC. Solicitante : Lesdia Rodriguez   Business Operation CTC   Reply Reference PPS-UC-CD-2019-0501_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 137,765 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.685828 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,750.00 0.00 21,015.00 0.00 135,000.00 137,765.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.2.5.1.01 Servicio de hospedaje y alimentación para 45 personas 1 UD 80,000 69,975 69,975.00 0.00 18 12,595.50 0.00 80,000.00 82,570.50   Mis observaciones:desde el 16 al 17 de mayo 2019             2 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.2.5.1.01 Servicio de alimentacion para 05 personas 1 UD 5,000 4,275 4,275.00 0.00 18 769.50 0.00 5,000.00 5,044.50   Mis observaciones:desde el 16 al 17 de mayo 2019             3 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.2.5.1.01 Alquiler de salon de eventos para 50 personas 1 UD 50,000 42,500 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 50,000.00 50,150.00   Mis observaciones:desde el 16 al 17 de mayo 2019     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/05/2019_05_44 p.m..Pdf Download Orden cefijufa 0501.pdf Orden cefijufa 0501.pdf Download CC-0501.pdf CC-0501.pdf Download Orden cefijufa 0501.pdf Orden cefijufa 0501.pdf Download Budget Setting   Back To Top B708597D620C304FA165FECA534A13118DBAB6DC7CA879CDAB0D5A87539418FE