1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.336593   Contract reference PROMESECAL-2019-00149   Contract description: Adquisición de Alimentos y Bebidas para el uso de esta Institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 12/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2019-0006   Request Title Adquisición de Alimentos y Bebidas para el uso de esta Institución.   Description Adquisición de Alimentos y Bebidas para el uso de esta Institución.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Celna Enterprises, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 97,620 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options EXW - En fábrica (lugar convenido)   Contract Start Date 12/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.685432 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,900.00 0.00 12,720.00 0.00 116,200.00 97,620.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Botella de agua 16 Oz 1,080 UD 15 5 5,400.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 5,400.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Azucar Blanca Paquete de 5 Libras 500 UD 200 159 79,500.00 0.00 16 12,720.00 0.00 100,000.00 92,220.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/05/2019_06_51 p.m..Pdf Download ACTA ADJ CELNA.pdf ACTA ADJ CELNA.pdf Download CELNA CUOTA.pdf CELNA CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top 33FE4E9660635DDB7AF1941775EEAC577BB1A9B852606F58F45F7F8C35106C6B