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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.324193   Contract reference CONIAF-2019-00065   Contract description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA USO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONIAF-UC-CD-2019-0063   Request Title COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA USO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.   Description COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA USO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.   Business Operation DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA U   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,156.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.685431 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,156.04 0.00 0.00 0.00 25,540.00 21,156.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO EN GALON 5 GAL 120 93 465.00 0.00 0.00 0.00 600.00 465.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LAVAPLATOS 5 GAL 200 165 825.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 825.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO P/MANOS 4 GAL 210 170 680.00 0.00 0.00 0.00 840.00 680.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN GALÓN 5 GAL 190 150 750.00 0.00 0.00 0.00 950.00 750.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 54 UD 275 230 12,420.00 0.00 0.00 0.00 14,850.00 12,420.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO 36 UD 175 144.89 5,216.04 0.00 0.00 0.00 6,300.00 5,216.04         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MESA 1 PAQ 1,000 800 800.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/05/2019_05_16 p.m..Pdf Download COMPROMISO MAT. LIMPIEZA.pdf COMPROMISO MAT. LIMPIEZA.pdf Download INFORME ADJUDICACION MAT. LIMPIEZA.pdf INFORME ADJUDICACION MAT. LIMPIEZA.pdf Download COMPROMISO MAT. LIMPIEZA.pdf COMPROMISO MAT. LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top 25C9EAE06BD62C430359387AE224A89F5EB69B61024599E2EE3F066B3FF8B286