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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.329111   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2019-00051   Contract description: ADQUISICIÓN DE GOMAS, AROS Y BATERÍAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE GOMAS, AROS Y BATERÍAS.   Description ADQUISICIÓN DE GOMAS, AROS Y BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROPIEDAD DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Business Operation Transportación (CESMET)   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0015 COMERCIAL JASO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,220 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 24/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.684903 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,000.00 0.00 14,220.00 0.00 96,400.00 93,220.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías 15/12 2 UD 8,000 7,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,000.00 16,520.00   Comentarios proveedor:COMETA             2 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Gomas 235-75/15 4 UD 8,000 6,250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 32,000.00 29,500.00   Comentarios proveedor:DUNLOP             3 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Aros #16 de 6 hoyos 4 UD 4,500 3,500 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 18,000.00 16,520.00         3 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Gomas 245-70R16 4 UD 7,600 6,500 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 30,400.00 30,680.00   Comentarios proveedor:KUNJO     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/05/2019_01_05 a.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top 2C37F380014C0344FA63C85E4DEFCD228C80638596CD1FCBDE4F1B7E1DA1928D