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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.323758   Contract reference ASDO-2019-00080   Contract description: Sol. actividad celebración día de la Secretaria   Type of Contract Services   Contract Start: 06/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDO-UC-CD-2019-0044   Request Title Sol. actividad celebración día de la Secretaria   Description Sol. actividad celebración día de la Secretaria   Business Operation DIRECCION ANIMACION URBANA CULTURA Y DEPORTES   Reply Reference Sol. actividad celebración día de la Secretaria_EX   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 60,062 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 06/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizada en la actividad que se realizo el pasado 3 de mayo por motivo a la celebración de día de la secretaria, según com. anexa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.683301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,900.00 0.00 9,162.00 0.00 41,445.00 60,062.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 100 UD 10 15 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,000.00 1,770.00         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 GATORADE 50 UD 50 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,500.00 3,540.00         6 56101502 - Sofás 2.6.1.1.01 MUEBLE EN LETHER 2 UD 2,000 3,250 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 4,000.00 7,670.00         7 45121612 - Mesas para cám(...)45121612 - Mesas para cámaras 2.3.9.8.01 MESAS RECTANGULAR DE 96 `PULGADA 6 UD 250 383.33 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 1,500.00 2,714.00         8 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 MANTELES 6 UD 250 400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,500.00 2,832.00         9 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 BAMBALINAS 6 UD 400 400 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         10 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.6.2.01 COPAS PARA AGUA 20 UD 10 15 300.00 0.00 18 54.00 0.00 200.00 354.00         11 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 CENTRO DE MESA 1 UD 500 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 500.00 7,670.00         13 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERITA 1 UD 200 320 320.00 0.00 18 57.60 0.00 200.00 377.60         14 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO 3 UD 15 60 180.00 0.00 18 32.40 0.00 45.00 212.40         15 48102001 - Sillas para re(...)48102001 - Sillas para restaurantes 2.3.6.2.01 SILLAS PLASTICAS 1,000 UD 10 15 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 10,000.00 17,700.00         16 48102001 - Sillas para re(...)48102001 - Sillas para restaurantes 2.3.6.2.01 SILLAS TIFFANY 10 UD 35 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 350.00 3,540.00         17 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 PICADERA VARIADAS 150 UD 115 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 17,250.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_06/05/2019_05_17 p.m..Pdf Download fondo actividad.pptx fondo actividad.pptx Download orden yg.pptx orden yg.pptx Download orden yg.pptx orden yg.pptx Download Budget Setting   Back To Top 18D60029590EC8BB6FDA83A9298AAEE2B28755AF03C4C320FB53BD3C17984C34