1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.323635   Contract reference INAFOCAM-2019-00148   Contract description: COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAFOCAM-UC-CD-2019-0102   Request Title COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL   Description COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Agua Planeta Azul, SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,050 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.684410 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,050.00 0.00 0.00 0.00 40,250.00 37,050.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 FARDOS DE BOLLITAS 90 UD 125 125 11,250.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 11,250.00         1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 PAQUETES DE 5 LTS 4/1 20 UD 250 250 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00         1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5 GLS 400 UD 60 52 20,800.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 20,800.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_06/05/2019_01_57 p.m..Pdf Download CUOTA Escaneo0120.pdf Download ADJUDICACIÓN Escaneo0120.pdf Download Budget Setting   Back To Top 708A7671D9A86DE9F93347D05307D96ACC87896078B1C168593B6385FFE633DD