1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.329070   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2019-00038   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0014   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE GUARDIA Y EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0014_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 55,790.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 24/05/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.683602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,280.00 0.00 8,510.40 0.00 58,200.00 55,790.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141515 - Compactadores (...)52141515 - Compactadores de basura para uso doméstico 2.6.1.4.01 ZAFACON EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL MEGA 2 UD 3,700 2,840 5,680.00 0.00 18 1,022.40 0.00 7,400.00 6,702.40         2 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 500 CON LOGO DE LA INSTITUCION 100% PVC DE ALTO TRANSITO, USO INTERIOR Y EXTERIOR CON RIBETE BISELADO, TAMAÑO 4X4 PIES. 1 UD 14,000 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,000.00 14,160.00   Comentarios proveedor:SUPER MAT             3 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 PLANTAS DECORATIVAS GRANDES 5", BAMBU Y FOLLEJE VERDE 4 UD 5,600 4,900 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 22,400.00 23,128.00         4 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACETERO EN ACERO INOXIDABLE 4 UD 3,600 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 14,400.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/05/2019_08_50 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top 96D1B8F1C269A6BB0456D669A396B9D0A960D054E362B218A8A9C978EA57C262