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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.323620   Contract reference FODEARTE-2019-00005   Contract description: Adquisición materiales de uso, consumo y limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FODEARTE-UC-CD-2019-0009   Request Title Adquisición materiales de uso consumo y limpieza   Description Adquisición materiales Varios uso consumo y limpieza para ser usado en la Institución   Business Operation Administrativo-Financiero   Reply Reference Adquisicion Materiales uso consumo y limpieza para   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 51,880.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.682721 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,280.00 0.00 7,600.40 0.00 52,275.00 51,880.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 32ONZ 10 UD 260 220 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,600.00 2,596.00         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 12LBS 1 UD 3,660 3,100 3,100.00 0.00 16 496.00 0.00 3,660.00 3,596.00         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 125LBS 1 UD 3,660 3,100 3,100.00 0.00 16 496.00 0.00 3,660.00 3,596.00         1 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 chocolate tabla 60/1 2 CAJ 710 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,420.00 1,416.00         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 20/1 LIBRAS 3 PAQ 4,840 4,100 12,300.00 0.00 16 1,968.00 0.00 14,520.00 14,268.00         1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS VIDRIOS 10 ONZ 24 UD 83 70 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,992.00 1,982.40         4 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Pozuelo para cafe 24 UD 107 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,568.00 2,548.80         3 24112602 - Frascos 2.6.5.7.01 Thelmo para cafe Grande 2 UD 3,660 3,100 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 7,320.00 7,316.00         4 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Greca 12Tzas 1 UD 2,480 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,480.00 2,478.00         1 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FODFOROS 12/1 10 UD 83 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 830.00 826.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO 10/1 5 PAQ 1,039 880 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 5,195.00 5,192.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 10 UD 148 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,480.00 1,534.00         1 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 Pilas AAA 4/1 10 PAQ 166 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,660.00 1,652.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 8onz 10 UD 83 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 830.00 826.00         3 42312310 - Botellas limpi(...)42312310 - Botellas limpiadoras 2.6.3.1.01 Insecticida Spray 16onz 6 UD 225 190 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,350.00 1,345.20         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Guantes fuertes negros 2/1 10 UD 71 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 710.00 708.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_06/05/2019_01_22 p.m..Pdf Download Cuota Materiales uso consumo limp..pdf Cuota Materiales uso consumo limp..pdf Download Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top 2D6383169E17EA25AC47AE52F373D919704160CAD87E4BF67DDB0BC12CC10D17