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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.376221 
Contract referenceCP-2019-00014 
Contract description:Adquisición de Artículos de limpieza,higiene e insumos de cocina 
Goods 
Contract Start:
01/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CP-UC-CD-2019-0007 
Adquisición de Artículos de limpieza,higiene e insumos de cocina 
Adquisición de Artículos de limpieza,higiene e insumos de cocina 
Dirección General Crédito Público 
PROLIMDES COMERCIAL_EXT 
GoodsDominicana 
17,218.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Platos M/Plastifar,Galón de Gel antibacterial M/Biodeg,Servilletas 500/1 M/Dominó

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.682207 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,592.000.002,626.560.0038,520.0017,218.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.9.01PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS(PAQ. 25/1)24UD7538912.000.0018164.160.001,800.001,076.16
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE P/ MANOS(GAL)1GAL350310310.000.001855.800.00350.00365.80
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS3UD29090270.000.001848.600.00870.00318.60
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PARA BASURA 13 GALONES(Paq.15/1)30PAQ35025750.000.0018135.000.0010,500.00885.00
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/130PAQ195902,700.000.0018486.000.005,850.003,186.00
    
7
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICOS MEDIANOS para Oficina6UD6502251,350.000.0018243.000.003,900.001,593.00
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01VASOS DE CAFÉ NO.4 75PAQ130987,350.000.00181,323.000.009,750.008,673.00
    
9
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.9.01REMOVEDORES DE CAFÉ DESECHABLES(PAQ. 500/1)10PAQ55095950.000.0018171.000.005,500.001,121.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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