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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.345609
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2019-00071
Contract description:
Adquisición de Poloshirts para ser Donados a la Fundación Padrino de las Escuelas de la Provincia de Bahoruco, por motivo de la celebración de la XXII Feria Internacional del Libro 2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/07/2019 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/11/2019 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0037
Request Title
Adquisición de Poloshirts para ser Donados a la Fundación Padrino de las Escuelas de la Provincia de Bahoruco, por motivo de la celebración de la XXII Feria Internacional del Libro 2019
Description
Adquisición de Poloshirts para ser Donados a la Fundación Padrino de las Escuelas de la Provincia de Bahoruco, por motivo de la celebración de la XXII Feria Internacional del Libro 2019
Business Operation
ADMINISTRACION GENERAL
Reply Reference
UNIFORMES RHENE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
95,580 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/05/2019 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/05/2019 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Bank transfer
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.682403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
81,000.00
0.00
14,580.00
0.00
81,000.00
95,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
POLOSHIRT CON CUELLO LOGO BORDADO LADO IZQUIERDO
180
UD
450
450
81,000.00
0.00
18
14,580.00
0.00
81,000.00
95,580.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/05/2019_05_12 p.m..Pdf
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Informe Final 0037.Pdf
Informe Final 0037.Pdf
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cuota a comprometer 0037.pdf
cuota a comprometer 0037.pdf
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