1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.322822   Contract reference PROCURADURIA-2019-00621   Contract description: IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724   Type of Contract Services   Contract Start: 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0279   Request Title IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724   Description IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724   Business Operation Dirección Campañas Sociales   Reply Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0279_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 8,496 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS DOCUEMNTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS No. 2019-00620, A FAVOR DE TOPRINONLINE, SRL Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.681015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,200.00 0.00 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SNAP FRAME CON SU IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFICO 24*36 PULGADAS 100 UD 41.3 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         3 55121711 - Vallas publici(...)55121711 - Vallas publicitarias 2.3.9.9.01 LETRERO TAMAÑO 3*2 PIES EN VINYK BLANCO EN CORO PLAST CON 4 OJALETES 1 UD 4,366 3,700 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,366.00 4,366.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_01/05/2019_06_49 p.m..Pdf Download Escaneo0287.pdf Escaneo0287.pdf Download Budget Setting   Back To Top FA4A73AD49D84BBE6592F550DE4CC95161627E076CC63685E7858A6B613AB168