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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.324920   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2019-00069   Contract description: CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR CINCO DÍAS PARA 32 PERSONAS DEL STAND EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA LOTERÍA NACIONAL.   Type of Contract Services   Contract Start: 09/05/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/08/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0036   Request Title CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR CINCO DÍAS PARA 32 PERSONAS DEL STAND EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA LOTERÍA NACIONAL.   Description CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR CINCO DÍAS PARA 32 PERSONAS DEL STAND EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA LOTERÍA NACIONAL.   Business Operation DIRECCION COMERCIAL   Reply Reference XIOMARI VELOZ DE LUJO FIESTA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 106,672 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ZONA COLONIAL, FORTALEZA OZAMA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.681018 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,400.00 0.00 16,272.00 0.00 90,400.00 106,672.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 desayuno preempacado variados 160 UD 145 145 23,200.00 0.00 18 4,176.00 0.00 23,200.00 27,376.00         2 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 almuerzos criollos preempacados variados 160 UD 200 200 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 32,000.00 37,760.00         3 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 cena preempacadas variadas 160 UD 145 145 23,200.00 0.00 18 4,176.00 0.00 23,200.00 27,376.00         4 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 transporte 15 UD 800 800 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_01/05/2019_04_54 p.m..Pdf Download cuota comprometer 0036.pdf cuota comprometer 0036.pdf Download Acta de adjudicacion 0036.pdf Acta de adjudicacion 0036.pdf Download Budget Setting   Back To Top DA9E1BF921D0A1A2E86E46FA9A21739FB1E8EAC57311ED5E6F8F44827B502CB6